eMagazynier — Moduł Przyjęcie dostawy (ASN)

Wstęp

Moduł Przyjęcie dostawy prowadzi magazyniera przez odbiór towaru według awizacji dostawy (ASN): od zeskanowania numeru listu przewozowego, przez liczenie towaru dobrego i uszkodzonego (z dokumentacją zdjęciową), po zamknięcie przyjęcia i automatyczne utworzenie dokumentów PZ.

Dokument prowadzi przez czynności w naturalnej kolejności odbioru dostawy. Model liczenia jest zgodny ze standardem WMS (SAP EWM / Manhattan): każda pozycja ma osobno ilość dobrą i ilość uszkodzoną, a wskaźniki Oczekiwano / Przyjęto / Pozostało pokazują postęp odbioru.

Awizacja (ASN) powstaje z zamówień zakupu (ZD) o tym samym numerze listu przewozowego — serwer konsoliduje je w jeden dokument przyjęcia. Górne kafelki i dolny pasek akcji powtarzają się jak w pozostałych modułach; aktywny kafelek jest podświetlony na niebiesko, te same akcje są dostępne z klawiszy sprzętowych kolektora.

Mapa modułu

Struktura ekranów modułu Przyjęcie dostawy.

Przyjęcie dostawy ├─ Skan listu przewozowego (wejście → ASN) │ └─ Lista awizacji w toku (ikona listy — gdy nie ma czego zeskanować) └─ Pozycje awizacji (ASN) ├─ Filtry: Wszystkie / Do przyjęcia / Zrobione ├─ Tryb: Skan+1 / Szczegół ├─ Szczegół pozycji │ ├─ Dobre (numpad / skan +1) │ ├─ Uszkodzone (numpad) │ └─ Zdjęcia uszkodzeń → galeria └─ Zakończ przyjęcie → dokumenty PZ └─ Odłożenie towaru (lista zawężona do utworzonych PZ)

1. Skan listu przewozowego

Ekran startowy modułu. Wejście do przyjęcia zaczyna się od identyfikacji dostawy numerem listu przewozowego kuriera.

Menu główne — Menu → **Przyjęcie dostawy** (ikona ciężarówki)

Skan listu przewozowego — Ekran startowy — „Zeskanuj list przewozowy", pole ręcznego wpisu i **ikona listy** po prawej

Po podaniu numeru — **„Szukanie awizacji…"**

Zeskanuj numer listu przewozowego skanerem kolektora — najszybsza droga.
Alternatywnie wpisz numer ręcznie w pole „lub wpisz numer listu" i zatwierdź Enter.
Serwer szuka awizacji po tym numerze; jeśli jej nie ma — konsoliduje zamówienia zakupu (ZD) z tym numerem listu w jedną awizację (ASN) i otwiera jej pozycje.

Jeśli dla numeru nie istnieją zatwierdzone zamówienia zakupu, ekran pokaże „Nie znaleziono awizacji." — sprawdź numer i magazyn (nagłówek, np. „Firma [F]").

Po powrocie z pozycji awizacji pole numeru czyści się samo — ekran jest gotowy na następną dostawę, bez kasowania poprzedniego numeru.

1.1 Lista awizacji w toku

Lista awizacji dostaw — Ikona listy → **Awizacje dostaw** — tu jedno rozpoczęte przyjęcie: `ASN/000001/26`, ABC Sp. z o.o, 8 pozycji

Nie zawsze jest co zeskanować: list przewozowy zostaje u kierowcy, a przyjęcie bywa przerwane i wznawiane po przerwie albo przez zmiennika. Dlatego obok pola numeru stoi ikona listy — otwiera awizacje rozpoczęte w tym magazynie, czyli ASN-y wciąż w buforze. Jest to droga powrotu do zaczętej roboty, a nie sposób zakładania nowej: awizacja trafia na tę listę dopiero wtedy, gdy ktoś raz podał numer listu przewozowego.

Budowa wiersza

Numer awizacji (np. ASN/000001/26) — zawsze zielony, bo na tę listę trafiają wyłącznie awizacje w buforze. Po zatwierdzeniu ASN z niej znika.
Data dokumentu po prawej stronie wiersza.
Kontrahent — dostawca, na którego konsolidowane są zamówienia. Awizacja założona bez zamówień pokazuje w tym miejscu Opis, czyli numer listu przewozowego.
Pozycji — ile linii towarowych czeka na policzenie.

Kolor numeru niesie stan dokumentu — tę samą konwencję co listy w enovie: zielony to bufor, czarny zatwierdzony, czerwony anulowany. Tutaj zobaczysz wyłącznie zielony; czarny i czerwony pojawiają się na liście Dokumenty magazynowe, która pokazuje dokumenty we wszystkich stanach.

Obsługa

Tapnięcie ikony listy zmienia jej kolor na barwę ikony nagłówka — potwierdzenie, że tapnięcie weszło. Kolor wraca po powrocie, także gdy nic nie wybrano.
Wybór wiersza idzie dokładnie tą samą drogą co skan — otwiera pozycje tej awizacji.
Kafelek odśwież pobiera listę na nowo — np. gdy przyjęcie rozpoczął przed chwilą kolega na drugim kolektorze.

Komunikat „Brak rozpoczętych przyjęć w tym magazynie" nie jest błędem — znaczy tylko, że żadne przyjęcie nie jest w toku. Pierwsza awizacja pojawi się tu po zeskanowaniu numeru listu przewozowego.

2. Lista pozycji awizacji (ASN)

Główny ekran roboczy — wszystkie pozycje oczekiwane w dostawie z ich stanem przyjęcia. Nagłówek pokazuje numer listu i numer awizacji (np. ASN/000001/26).

Lista pozycji ASN w toku — Przyjęcie w toku — pasek postępu **2/8** (2 z 8 pozycji gotowe); niezrobione pozycje na górze listy

Dalsza część listy — Niżej na liście — pozycje nietknięte (`0/…`); skompletowane (✓) spływają na sam dół

Budowa wiersza

Kod i nazwa towaru (np. BUT_NAR_42 — Buty narciarskie Classic 42).
Stan — przyjęto / oczekiwano wraz z jednostką (np. 9/10 szt, 8/8 para).
Kółko statusu po prawej — kolorem sygnalizuje stan pozycji (patrz 2.2).
Checkbox kursora z lewej — zaznaczona pozycja (nawigacja klawiszami / dotyk).

2.1 Górne kafelki

Kafelek	Klawisz	Działanie
Wszystkie (lista)	F1	Pokaż wszystkie pozycje awizacji
Do przyjęcia ()	F2	Tylko pozycje z pozostałą ilością do przyjęcia
Zrobione (✓)	F3	Tylko pozycje skompletowane w całości
Tryb	—	Przełącza Skan+1 ⇄ Szczegół (patrz 2.4)
Odśwież	—	Pobranie aktualnego stanu z serwera (wysyła też zmiany odłożone offline)

Nawigacja po liście: ↑ ↓ lub dotyk. Enter zawsze otwiera szczegół zaznaczonej pozycji (niezależnie od trybu).

2.2 Kółka statusu

Kolor kółka po prawej stronie wiersza pokazuje stan pozycji jednym rzutem oka:

Kółko	Znaczenie
szare (puste)	Nietknięte — nic jeszcze nie przyjęto
niebieskie	W trakcie — część ilości przyjęta, coś pozostało
zielony ✓	Komplet — przyjęto całą oczekiwaną ilość
czerwone	Pozycja ma zgłoszone uszkodzenia

Na liście „w toku" widać różne stany naraz: BIKINI (9/10) z uszkodzeniem — czerwone; LYZ_FB_36 (3/6) w trakcie — niebieskie; BUT_NAR_42 (8/8) i LYZ_HC_40 (3/3) skompletowane — zielone ✓; pozycje nietknięte — szare.

2.3 Filtry

Filtr Do przyjęcia — Filtr **Do przyjęcia** — pozycje z pozostałą ilością

Filtr Zrobione — Filtr **Zrobione** — tylko pozycje skompletowane w całości (tu: `BUT_NAR_42`, `LYZ_HC_40`)

Kafelki Do przyjęcia i Zrobione zawężają listę, żeby skupić się na pracy do wykonania lub sprawdzić, co już domknięte. Powrót do pełnej listy — kafelek Wszystkie.

2.4 Tryby: Skan+1 / Szczegół

Tryb Szczegół — Tryb **Szczegół** (ikona klawiatury) — aktywny kafelek podświetlony

Tryb	Ikona	Reakcja na skan / tapnięcie pozycji
Skan+1	plus (+)	Skan kodu towaru dolicza +1 do ilości dobrej — szybkie przyjęcie pełnego kartonu. Skan przekraczający ilość awizowaną prosi o potwierdzenie nadwyżki (3.4)
Szczegół	klawiatura	Skan / Enter otwiera stronę pozycji z numpadem, ilością uszkodzoną i zdjęciami

Przełącznik Tryb zmienia sposób pracy w locie. Skan+1 jest najszybszy dla dostaw bez uszkodzeń; Szczegół daje pełną kontrolę nad pojedynczą pozycją.

2.5 Pasek postępu i „Zakończ przyjęcie"

Dolny ciemny pasek pokazuje po lewej postęp całej dostawy (ikona ciężarówki + zrobione/wszystkie, np. 2/8), a po prawej zielony przycisk ✓ „Zakończ przyjęcie" — uruchamia zamknięcie i utworzenie PZ (rozdział 6).

3. Liczenie pozycji (szczegół)

Otwierana z listy (Enter lub tryb Szczegół — patrz 2.4), strona pozycji mieści wszystko na jednym ekranie, bez przewijania: przypiętą trójkę wskaźników, dwa taby pól (Dobre / Uszkodzone) i wbudowany numpad.

Szczegół pozycji w toku — Oczekiwano 10 / Przyjęto 9 / Pozostało 1

3.1 Oczekiwano / Przyjęto / Pozostało

Oczekiwano — ilość z awizacji (z zamówienia zakupu).
Przyjęto — suma Dobre + Uszkodzone.
Pozostało — Oczekiwano − Przyjęto; dopóki > 0 wyświetla się na pomarańczowo. Przy nadwyżce zatrzymuje się na 0, a Przyjęto robi się czerwone (patrz 3.4).

Wskaźniki aktualizują się na żywo podczas wpisywania ilości. W nagłówku widać też postęp całego ASN (ikona ciężarówki + zrobione/wszystkie).

3.2 Taby: Dobre / Uszkodzone

Liczenie dobrych — Tab **Dobre** = 8 (towar pełnowartościowy)

Liczenie uszkodzonych — Tab **Uszkodzone** = 1 (czerwone) + ikona aparatu; razem Przyjęto 9, Pozostało 1

Dwa przypięte taby przełączają cel numpada — liczysz osobno towar dobry i uszkodzony.
Wartość Uszkodzone jest wyróżniona na czerwono.
Przy tabie Uszkodzone jest ikona aparatu (z licznikiem zdjęć) — dokumentacja uszkodzeń (rozdział 4).

3.3 Numpad i skan; zapis

Numpad (ekranowy lub cyfry z klawiatury kolektora): wpisz ilość, przyciski −/+ korygują o 1.
F2 wypełnia aktywne pole pełną ilością oczekiwaną — jedno naciśnięcie „przyjmij całość" bez wystukiwania liczby na numpadzie.
Skan na stronie dolicza +1 do aktywnego tabu (bez rozbijania toku pracy).
Nadwyżka: Dobre + Uszkodzone może przekroczyć ilość oczekiwaną — aplikacja poprosi wtedy o potwierdzenie (patrz 3.4).
Zapisz utrwala obie wartości i wraca na listę; Anuluj porzuca zmiany.

Po zapisie pozycja wraca na listę ze zaktualizowanym stanem i kółkiem statusu (dla BIKINI — 9/10 i czerwone kółko, bo ma zgłoszone uszkodzenie).

3.4 Nadwyżka ponad awizację (over-receipt)

Dostawca przywiózł więcej, niż było w zamówieniu — policz tyle, ile realnie przyjechało.

Gdy suma Dobre + Uszkodzone przekroczy ilość oczekiwaną, aplikacja pyta:

Nadwyżka ponad awizację — nadmiar wejdzie na PZ bez powiązania z zamówieniem. Przyjąć? [Przyjmij] [Popraw] (przy zapisie ilości) lub [Nie] (przy skanie)

Pytanie pada raz na pozycję — kolejne sztuki ponad awizację już nie zatrzymują pracy.
Odmowa nie zapisuje nadmiaru: przy zapisie zostajesz na ekranie i możesz skorygować liczbę (np. gdy skaner policzył jedną sztukę dwa razy), przy skanie sztuka po prostu się nie dolicza.
Przyjęto w trójce wskaźników wyświetla się wtedy na czerwono, a Pozostało pokazuje 0 — nadwyżka nie jest „ujemnym brakiem".

Sztuki mieszczące się w zamówieniu rozliczają je normalnie, a nadmiar trafia na dokument PZ osobnym wierszem, bez powiązania z zamówieniem — tak jak „przyjęcie nieplanowane" w dużych systemach WMS. Dzięki temu stan magazynu zgadza się z tym, co stoi na półce, a zamówienie nigdy nie wychodzi na rozliczone ponad zamówioną ilość. Różnicę handlową (nota, zwrot, korekta zamówienia) rozstrzyga biuro przy kontroli faktury — dlatego nadwyżka jest wypisana w podsumowaniu przyjęcia (rozdział 6).

4. Zdjęcia uszkodzeń i galeria

Uszkodzenia dokumentuje się zdjęciami z przyczyną — dowód do reklamacji u dostawcy, przypięty do dokumentu przyjęcia.

Na tabie Uszkodzone tapnij ikonę aparatu. Po zrobieniu zdjęcia aplikacja poprosi o przyczynę uszkodzenia ze słownika (np. „Uszkodzenie mechaniczne", „Zalanie", „Braki w komplecie"). Zdjęcie z przyczyną trafia na serwer i podpina się do awizacji.

Wiele zdjęć na pozycję — każde z własną przyczyną (np. 3 uszkodzone sztuki, 3 różne przyczyny).
Licznik zdjęć (badge) przy ikonie aparatu pokazuje, ile zdjęć ma dana pozycja.
Galeria — tapnięcie licznika otwiera listę zdjęć (przyczyna + data), a wybór zdjęcia — podgląd pełnoekranowy.
Zdjęcie można usunąć z galerii (z potwierdzeniem).

Zdjęcie i przyczyna są opcjonalne — nie blokują zapisu ilości uszkodzonej. Dokumentacja fotograficzna jest zalecana tam, gdzie potrzebny jest dowód do reklamacji.

4.1 Podgląd zdjęć w enovie (biuro)

To, co magazynier sfotografował, biuro ogląda bez wchodzenia na kolektor. Na formularzu awizacji, nad listą pozycji, jest przycisk „Zdjęcia uszkodzenia":

Zaznacz pozycję z uszkodzeniem i naciśnij przycisk — otworzy się galeria w przeglądarce ze zdjęciami tej pozycji, każde z przyczyną i datą.
Przycisk jest aktywny tylko na wierszu z niezerową ilością uszkodzoną; na pozostałych gaśnie.
Wiersze pozycji z uszkodzeniem są na liście czerwone — widać je od razu, bez otwierania każdej z osobna.

Zdjęcia są załącznikami-linkami dokumentu: plik leży na serwerze WebAPI, w bazie enovy zapisany jest adres. Dzięki temu baza nie puchnie od fotografii, a nazwa pliku (ID pozycji, kod towaru, przyczyna, znacznik czasu) wiąże zdjęcie z konkretnym wierszem przyjęcia.

5. Nieznany kod (przypisanie z kartoteki)

Gdy zeskanowany kod kreskowy nie jest jeszcze przypisany do żadnego towaru.

Aplikacja otworzy listę towarów — wskaż właściwy towar, a zeskanowany kod zostanie przypisany jako jego kod kreskowy (alias) w kartotece. Od tej chwili ten sam kod będzie rozpoznawany automatycznie. Jeśli towar jest w awizacji, ilość zostanie doliczona zgodnie z aktywnym trybem.

6. Zakończenie przyjęcia → dokumenty PZ

Gdy dostawa jest policzona, zamknij przyjęcie — system utworzy dokumenty przyjęcia zewnętrznego (PZ) na przyjęte ilości.

Dialog Zakończ przyjęcie — Zielony ✓ na pasku → potwierdzenie utworzenia PZ

Naciśnij zielony ✓ „Zakończ przyjęcie" na dolnym pasku.
Potwierdź w oknie Utworzyć dokument PZ? Jeśli nie wszystkie pozycje są policzone, zamiast tego pojawi się ostrzeżenie „Niekompletne przyjęcie" z liczbą pozostałych pozycji — po zatwierdzeniu braków nie doliczysz.
System tworzy PZ na ilość dobrą, z alokacją FIFO po dacie zamówienia. Jedna dostawa = zwykle jeden dokument PZ (różni dostawcy → osobne PZ).
Pojawi się podsumowanie z numerem dokumentu i pytaniem o odłożenie (patrz 6.1). Jeśli cokolwiek przyjęto ponad zamówienie, podsumowanie wypisze te pozycje pod nagłówkiem Ponad zamówienie (bez powiązania z ZD) — z kodem towaru i liczbą sztuk.

Utworzone PZ są powiązane relacją z zamówieniami zakupu (rozliczenie przyjętą ilością) oraz z awizacją (ślad dostawa → przyjęcie). Wiersze nadwyżki są wyjątkiem: wchodzą na ten sam PZ, ale bez powiązania z zamówieniem — zamówienie zostaje rozliczone tylko do swojej ilości (3.4). Gdy zamówienie było już rozliczone w całości, a dopiero potem znalazły się dodatkowe sztuki, powstaje PZ złożony wyłącznie z nadwyżki.

W enovie to samo robi przycisk „Utwórz PZ z awizacji" na formularzu ASN. Przy nadwyżce jego komunikat ma postać ostrzeżenia i wymienia towary przyjęte ponad zamówienie — to sygnał dla zakupów, nie błąd.

Propozycja zakończenia po ostatniej pozycji

Gdy zapis pozycji domyka całą dostawę (postęp 8/8), aplikacja pyta sama, zamiast czekać, aż ktoś wróci wzrokiem na zielony ✓ w pasku:

Przyjęcie skompletowane (8/8) — Utworzyć dokument PZ? [Zakończ] [Jeszcze nie]

Zakończ — tworzy PZ od razu, bez powtarzania tego samego pytania; dalej idzie zwykłe podsumowanie z pytaniem o odłożenie (6.1).
Jeszcze nie — awizacja zostaje otwarta, a zakończenie działa jak dotąd, z paska. Pytanie pada raz na wejście w awizację, więc nie wraca przy każdym powrocie z pozycji.

Nic nie kończy się samo: zakończenia nie da się cofnąć z kolektora, więc decyzja zostaje po stronie człowieka. Pytanie pada wyłącznie przy pełnym komplecie (przyjęto = oczekiwano na każdej linii, licząc dobre i uszkodzone) — przy brakach zakończenie prowadzi przez ostrzeżenie „Niekompletne przyjęcie".

6.1 Przejście do odłożenia

Zaraz po utworzeniu PZ towar stoi fizycznie na doku, a magazynier ma go w rękach — to najlepszy moment, żeby go odłożyć. Dlatego okno podsumowania nie kończy się samym OK, tylko pyta:

Utworzono dokument PZ/000123/26 — Odłożyć towar teraz? [Odłóż] [Później]

Wybór	Co się dzieje
Odłóż	Otwiera się Odłożenie z listą zawężoną do dokumentów, które właśnie powstały — bez towaru z wcześniejszych dostaw. W tytule ekranu widać numer PZ.
Później	Powrót do listy dokumentów. Towar można odłożyć kiedy indziej, z menu Odłożenie.

Zawężenie zdejmuje kafelek lista (F1) — wraca pełna lista magazynu, gdy przy okazji trzeba odłożyć coś jeszcze.
Klawisz wstecz z odłożenia wraca na listę dokumentów, a nie do zamkniętego już przyjęcia.
To samo pytanie kończy przyjęcie przesunięcia (MMP) — tam lista zawęża się do numeru przyjętego MMP.

Komunikat „Nie ma pozycji do odłożenia z tego przyjęcia" nie oznacza braku towaru. Najczęściej znaczy, że definicja dokumentu PZ (albo MMP) nie ma włączonej cechy „Lokalizacje" — bez niej pozycje w ogóle nie trafiają na listę odłożenia. Druga możliwość: towar został już odłożony.

Najczęstsze problemy

„Nie znaleziono awizacji" po podaniu numeru listu: Sprawdź poprawność numeru oraz magazyn w nagłówku. Awizacja powstaje tylko z zatwierdzonych zamówień zakupu (ZD) o tym numerze listu.
„Nadwyżka ponad awizację" przy wpisywaniu ilości lub skanie: Suma Dobre + Uszkodzone przekroczyła ilość oczekiwaną. To nie jest błąd — wybierz Przyjmij, jeśli dostawca faktycznie przywiózł więcej (nadmiar wejdzie na PZ bez powiązania z zamówieniem), albo Popraw, jeśli to pomyłka liczenia (np. dwa skany tej samej sztuki). Szczegóły: rozdział 3.4.
Na PZ jest więcej sztuk, niż rozliczono na zamówieniu: Tak działa przyjęcie nadwyżki: zamówienie rozlicza się tylko do swojej ilości, a sztuki ponad nią stoją na PZ osobnym wierszem bez powiązania. Ich listę pokazuje podsumowanie zakończenia przyjęcia oraz komunikat przycisku „Utwórz PZ z awizacji" w enovie.
Zeskanowany kod nie jest rozpoznawany: To nieprzypisany kod — aplikacja otworzy listę towarów do przypisania kodu (rozdział 5). Po przypisaniu kod działa automatycznie.
Skan nie dolicza ilości na liście: Sprawdź aktywny tryb: w trybie Skan+1 skan dolicza +1; w trybie Szczegół skan otwiera stronę pozycji.
Ekran przyciemniony i nie reaguje na dotyk: Zwykle chwilowy problem połączenia z serwerem (ikona wtyczki w nagłówku). Odczekaj, sprawdź Wi-Fi; jeśli nie ustąpi — wróć do menu i wejdź w moduł ponownie.